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芒市供销社2019部门预算公示
发布时间:2019/2/12 作者: 浏览次数:395

监督索引号53310300347500000

 

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息(含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况)

  芒市供销社2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1芒市供销社主要职能:项目组织申报、管理工作、农村流通网络体系规划;规范化管理农民专业合作社及农民专业合作社示范社建设;所属企业管理指导等工作。

1)、宣传各级党委政府有关农村经济工作的方针、政策;

(2)、贯彻落实全市供销合作社改革发展的政策、措施;

(3)、负责供销合作社部门项目的组织申报、管理工作;

(4)、指导全市基层供销合作社组织建设和行业管理工作;

(5)、组织所属企业的工商登记和年检。

(二)机构设置情况

芒市供销社设主任1人、副主任1人,核定编制7人,内设3个职能部门:办公室、财务室、合作指导股。其中行政编制数7个, 2018年末实有人数7人,其中行政人员5人,工勤人员2人,退休人员11人,离休人员1芒市供销社2018年退休干部病逝2人。

 

(三)重点工作概述

1. 巩固发展1个社有企业经营管理实体。芒市益民资产管理有限公司主要管理市供销办公楼、法帕供销社温泉、市第二中学门口3宗土地,以及相关集体资金。通过与业主沟通,管理上逐步规范,收益得到保障。年收益58万元。

2.巩固发展1个社有(参控股)企业。目前芒市供销社仅有1家入股企业,为华源农资有限公司,入股50万元,占股比25%。目前为盈利企业,2017年分利为6万元。

3.成立1个联合社社有资产管理委员会。于2018116日成立芒市供销社联合社社有资产管理委员会,工作正常运行。

4.新发展5个农民专业合作社。2018年新发展农民专业合作社,即:芒市金何养殖专业合作社、芒市景发养殖专业合作社、芒市遮放镇东山拉新排成养殖专业合作社、芒市丰登种植专业合作社、芒市合成养猪专业合作社;

5.发展1个农民专业合作社联合社,芒市宏康重楼种植联合社(包含芒市宏康重楼种植专业合作社、芒市保佳七叶一枝花种植专业合作社

、芒市川林七叶一枝花种植专业合作社)

6.改造提升1个创建新型基层供销社。经过认真分析芒市供销社基层社现状,确定遮放镇供销在2018年改造提升创建新型基层供销社,目前正在建设办公、经营大楼,预计年底能完成挂牌;

7.改造提升2个综合服务社。目前芒市叁叁农业科技公司下属风平镇农资综合服务社和芒赛村农资综合服务社今年得到了改造提升,供销社争取项目资金投入14万元,但由于财政困难,还未兑付;

8.打造1个线下农副产品加工基地。原德宏小匡公司已在风镇建设大米加工生产厂,因飞机厂扩建需要搬迁,经市政府批准,在芒市工业园区征用5亩土地,建设标准化生产厂,从厂房上考虑充分利用土地,建设做到了高标准,从设备上进一步引用国内先进技术,全自动生产线,计划投入600万元。市供销争取项目资金20万元作为引导资金推动建设。但由于财政困难,还未兑付。

9.建设乡、村级电商服务站点1个。项目依托芒市华源农资公司,在风平镇建设辐射全州以经营农药为主的电商平台,自2017年开始正常运行。供销社争取项目资金投入14万元,但由于财政困难,还未兑付。

10.改革改制职工遗留问题化解有新突破。经过多年的努力,多方纠纷矛盾的化解,终于在今年10月底,完成勐戛、遮放改制职工125宗土地证办理;

11.完成芒市深化供销合作社综合改革实施意见出台。经过拟定、征求意见、汇报的大量工作,于今年7月已通过市政府常务会、市委常务会,正式出台《关于深化供销合作社综合改革实施意见》芒发【201810号。

12.继续做好农药、化肥的农资供应统计工作。按照州供销社的要求,由财务股每个月认真做好统计,对全市农资量提供了参考。

13.完成教育培训62(人/次)。组织风平镇等稿村、轩岗乡芒棒村等村民进行砂糖橘种植培训。提高种植技术,带动农民增收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制7人,其中:行政编制 7人,事业编制0人。在职实有7人,其中: 财政全供养7人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 12人,其中: 离休 1人,退休 11人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 155.94万元,其中:一般公共预算财政拨款155.94万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 155.94万元,其中:本年收入155.94万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款155.94万元(本级财力133.94万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 155.94万元。财政拨款安排支出 155.94万元,其中,基本支出147.94万元,项目支出8万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019999一般公务服务支出26万元,主要用于商品和服务支出10万元,对个人和家庭补助12万元,项目支出4万元。

2080501行政单位离退休,11.72万元,主要用于单位离退休人员。

窗体底端

2080505基本养老保险缴费支出10.9万元,主要用于干部职工养老保险单位负担部分支出。

2080899其他优抚支出4.32万元,主要用于我社离休遗嘱生活补助。

2160201行政运行90.65万元(其中用于工资福利支出79.07万元,商品和服务支出11.58万元)主要用于单位干部职工工资发放。

2210201住房公积金8.35万元主要用于我社干部职工住房公积金单位负担部分支出。

2299901其他支出4万元主要用于项目支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出98.32万元,其中含基本工资23.21万元、津贴补贴35.03万元、年终一次性奖金1.93万元、基本养老保险缴费10.90万元、住房公积金8.35万元。

2.商品和服务支出98.70万元(其中基本支出3.20万元、项目支出95.50万元),含办公费5.76万元、印刷费20.30万元、水费0.05万元、电费0.15万元、邮电费1.40万元、差旅费50万元、委托业务费20万元、工会经费1.04万元。

3.对个人和家庭补助支出27.10万元,一般公共服务支出:12万元,离退休费10.78万元,遗属生活补助4.32万元。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:  金额0万元,主要用于……

(二)与中央配套事项

功能科目分组,主要用于……

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,主要用于……

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

 

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因)

(一)本年度部门预算收入为155.94万元,其比上年增加38.73万元。增加幅度 33%。本部门预算支出为155.94万元,比上年增加38.73万元,减少幅度为33 %

(二)本年度部门基本支出预算为147.94万元,比上年度基本支出预算增加40.73万元,增加幅度为37.9 %

(三)本年度项目支出预算为8万元,比上年减少2万元。

 

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排0.47万元。其中,因公出国(境)费0万元,公务接待费0.47万元,公务用车购置和运行维护费0万元(其中:公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元)。与上年一般公共预算“三公”经费决算数0.063万元相比,增加0.4万元,上升646 %。其中,因公出国(境)费减少或增加0万元;下降或上升0%;公务接待费增加0.4万元,上升646%;(减少或增加)的原因主要是2019年我单位要加强招商引资工作、加强与上级部门联系争取项目资金。公务用车购置及运行费减少或增加0万元,下降或上升0%(其中,公务用车运行费减少或增加0万元,下降或上升0%;公务用车购置减少或增加0万元,下降或上升0%。公务用车运行费(减少或增加)的原因主要是:公车改革后,单位没有留公车。

 

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入""事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

工资福利98.32万元;商品和服务29.52万元;项目经费8万元

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,芒市供销社部门资产总额4万元,其中,流动资产0.073万元,固定资产4万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。出租房屋3625平方米,账面原值460万元,实现资产使用收入40万元。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年本级项目支出 8万元,主要用于驻村工作队工作经费,综合改革业务费,项目绩效目标详见附件6-10

监督索引号53310300347500111


 [附件: 975001芒市供销社_2019013110230120190211053056543