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芒市综合执法局2019年部门预算公开
发布时间:2019/2/12 作者: 浏览次数:374

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目录

 

第一部分 芒市综合执法局2019年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息(含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明)

 

第二部分 芒市综合执法局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

芒市综合执法局2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、基本情况

根据《中共芒市委芒市人民政府关于芒市人民政府职能转变和机构改革的实施意见》(芒发〔20157号)精神,设立芒市城市管理综合行政执法局,为市人民政府工作部门,正科级。

职责调整

1)将环境保护方面法律、法规、规章规定的在市区内对向大气排放有毒有害气体和烟尘及制造影响工作和居民生活的噪音污染行为的行政处罚权划入市环境保护局

2)将牲畜定点屠宰管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权划入市农业局。

2主要职责

1)行使市容市貌和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,依法决定拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。

2)行使规划管理、建筑市场管理(未经批准擅自施工的,施工现场标志、脚手架和现场管理秩序不符合规定的,施工造成市容环境卫生污染的)方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3)行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4)行使市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5)行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对未取得夜间建筑施工核准书擅自施工的行政处罚权。

6)行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定对在集贸市场之外城区道路和公共场所摆摊设点、流动兜售经营的行政处罚权。

7)行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路(主干道的人行道和次干道、支路等其他道路的车行道除外)行为的行政处罚权。

8)行使房产管理方面法律、法规、规章规定的对房地产开发(未取得资质等级证书或者超越资质等级从事房地产开发经营的、擅自预售商品房、违反规定销售商品房的)、物业管理方面违法违规行为的行政处罚权。

9)行使文化市场管理方面法律、法规、规章规定的对未经批准擅自从事占道文化娱乐经营活动和占道贩卖图书、报刊、录音录像制品、激光视(唱)盘等损害市容、阻碍交通和妨碍社会正常生活的行为的行政处罚权。

10)行使语言文字管理方面法律、法规、规章规定的对城市户外广告、招牌、灯箱等不规范使用汉字行为的行政处罚权。

11)行使省人民政府依法赋予的其他行政处罚权;

12)承办市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据上述职责,芒市城市管理综合行政执法局设9个内设机构,股所级。

1)办公室

协助领导组织、开展、协调机关日常工作,拟定工作制度、工作计划并组织实施;负责文秘、综合、调研、机要保密、档案及人大建议、政协提案办理工作;承办会议会务、重要接待和活动;调度管理工作用车、执法用车;负责政务公开、机关内务管理和社会治安综合治理;负责工会、共青团、妇委会、老干、计划生育工作;协调处理群众举报、反映的情况;承担财务、固定资产、执法服装、执法装备、后勤工作;负责与相关部门的业务联系、协调配合等工作;承办局领导交办的其他工作。

2)法制股

负责组织起草行政执法的规范性文件、规章制度和执法文书;组织或参与有关法律、法规、规章、政策执行情况的检查和调研;负责行政处罚案件的审核、听证、行政复议和行政诉讼工作及执法人员执法证件的申办、发放和管理工作;负责制订年度法律、法规培训计划等并组织实施;做好重大执法活动和法制工作的对外宣传工作,建立应急突发事件社会舆论导向处置机制,统一对外宣传报道;负责城市管理法律、法规、规章的咨询解释;做好行政处罚案件审核及统计报表的上报工作;负责相对集中行政处罚权工作的对口衔接、执法文书的审定、执法协调;负责监督、指导行政执法工作;承办涉及综合行政执法局的其他法律性事务;承办局领导交办的其他工作。

3)政工股(纪检监察室)

贯彻执行党组织的决定、决议和指示;开展思想政治教育工作,宣传党的路线、方针、政策,拟定政治理论学习计划并组织实施;负责党务工作,做好入党积极分子的培养、发展和管理教育;负责干部管理工作,做好劳资管理和人员考察、录用、调配、岗位轮换及奖惩等;管理组织、人事、机构编制;负责纪检监察工作,组织实施党风、党纪、勤政、廉政教育和督查、检查落实工作;配合有关部门查处干部职工违法违纪案件;受理市民关于城市管理方面的信访、投诉,提出处理意见并进行督办;负责制定、组织、实施单位内部工作督查考核;负责行政执法工作中的纠纷调处,承办行政执法过错责任追究的具体工作;负责精神文明建设和意识形态工作;完成局领导交办的其他工作任务。

4)业务管理股

负责贯彻落实上级有关城市管理的方针、政策,适时拟定、修改各项职责的工作实施方案、计划,并督促实施;开展业务指导,研究、总结、推广、交流城市管理工作经验,组织开展城市管理工作的检查、考核、评比等活动;开展或配合相关部门开展各类创建、整治活动;负责与相关部门的业务联系、协调,将有关部门证照颁发和项目审批情况进行备案;完成局领导交办的其他工作任务。

5)机动大队

贯彻执行国家城市管理行政执法方面的法律、法规和规章;负责组织开展专项整治行动;负责完成重要工作、重大活动和紧急任务处置;完成局领导交办的其他工作。

6)城东执法大队、城南执法大队、城西执法大队、城北执法大队

贯彻执行国家有关城市管理行政执法方面的法律、法规和规章;负责所辖区域城市管理综合行政执法工作。负责实施全市城市管理综合行政执法专项活动;负责市容环境卫生、规划管理、建筑市场管理、城市绿化管理、市政工程、城市公用事业管理、工商行政管理、公安交通管理、房产管理、文化市场管理、语言文字管理方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权工作;完成局领导交办的其他工作。

(三)重点工作概述

2019年我局将进一步细化、深化城市精细化管理标准,巩固国家卫生城市、省级文明城市创建成果,创新城市管理的手段、方式、机制和模式,全面提高综合行政执法水平,抓好重点牵头工作,抓好综合执法队伍建设,全面推进我市综合行政执法工作步入新台阶,确保全年目标任务圆满完成。

1、进一步深化综合行政执法改革,全面理顺执法机制。2、进一步深化市容秩序整治,推动疏导点科学设置。3、进一步深化市场化运作,全面杜绝户外小广告。4、进一步深化违法建设治理,持续拆违高压态势。5、进一步深化大气污染防治,建立长效管理机制。6、进一步深化精细化管理,巩固卫生城市创建成果。7、进一步深化数字城管建设,加快城市管理转型升级。8、进一步深化廉政建设,严格落实党委主体责任。9、进一步深化机关党建,持续推进规范化建设。10、进一步深化队容风纪督察,提升执法队伍形象。

二、预算单位基本情况

我局编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制38人,其中:行政编制 38人,事业编制0人。在职实有56人,其中: 财政全供养 56人,财政部分供养0人,非财政供养0人。实有其他人员(临时工)147人,全部属于财政全供养人员 。

离退休人员 1人,其中: 离休 0人,退休 1人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1436.21万元,其中:一般公共预算财政拨款1436.21万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1436.21万元,其中:本年收入1436.21万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1436.21万元(本级财力1376.21万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元,其他非税收入安排60万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1436.21万元。财政拨款安排支出 1436.21万元,其中,基本支出1206.21万元,项目支出230万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501归口管理的行政单位离退休0.06万元,主要用于退休老干部1人退休公用经费;

 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79.79万元,主要用于在职人员56人的基本养老保险单位部分;

2082799其他财政对社会保险基金的补助164.76万元,主要用于临时工人员的社会保险单位部分;

2120104城管执法1087.29万元,主要用于:1、行政人员支出工资438.87万元;临工工资378万元;商品和服务支出40.42万元,主要是一般公用支出;项目支出230万元,主要是2019年业务费用支出,具体如下:1、综治维稳、禁毒防艾、河长制等工作经费5万元;2、数字城管运营经费35 万元;3、法律顾问费4万元 ;4、人居环境整治工作经费4 万元;5、宣传工作经费4 万元;6、小广告清理维护费2万元 ;7、“两违”拆除工作经费50万元 ;8、扶贫攻坚工作经费、驻村工作队补助8 万元;9、党建工作经费3万元;10、制服采购经费35万元;11、 车辆租赁及维护费用 50 万元;12、 执法装备购置经费30万元;

     2210201住房公积金44.31万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

20019年财政拨款安排支出1436.21万元,按经济科目分组,其中:

基本支出1206.21万元,主要用于:1、工资福利支出1105.73万元(行政人员工资438.87万元;临工工资378万元;行政人员养老保险单位部分79.79万元;临工社会保险单位部分164.76万元;住房公积金44.31万元);2、商品和服务支出48.48万元(办公费13.06万元;印刷费0.6万元;水费0.4万元;电费1.3万元;邮电费0.5万元;差旅费2万元;维修(护)费1.5万元;培训费2万元;公务接待费2万元;劳务费4万元;委托业务费3.2万元;工会经费12.42万元;公务用车运行维护费5万元;其他商品和服务支出0.5万元。3、对个人和家庭的补助42万元(生活补助42万元);4、机关资本性支出10万元(办公设备购置10万元)。

项目支出230万元,主要用于2019年业务支出:1、综治维稳、禁毒防艾、河长制等工作经费5万元;2、数字城管运营经费35 万元;3、法律顾问费4万元 ;4、人居环境整治工作经费4 万元;5、宣传工作经费4 万元;6、小广告清理维护费2万元 ;7、“两违”拆除工作经费50万元 ;8、扶贫攻坚工作经费、驻村工作队补助8 万元;9、党建工作经费3万元;10、制服采购经费35万元;11、 车辆租赁及维护费用 50 万元;12、 执法装备购置经费30万元。

项目支出按经济科目分类情况:1、商品和服务支出132.1万元(办公费5.5万元;劳务费2万元;委托业务费4万元;邮电费35万元;被装购置费35万元,公务用车运行维护费15万元;其他交通费用35.6万元);2、对个人和家庭的补助67.9万元(生活补助67.9万元);3、机关资本性支出30万元(办公设备购置30万元)。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因)

(一)2019年收入1436.21万元,全部是财政拨款收入,比2018年拨款收入1308.55万元增加了127.66万元,增加9.75%,增加原因主要是工资政策性调增及业务费增加;

(二)2019年支出1436.21万元,比2018年支出1308.55万元增加了127.66万元,增加9.75%

1、基本支出1206.21万元,比20181108.55万元增加了97.66万元,增加8.8%,工资福利支出1105.73万元,比20181009.98万元增加了95.75万元,9.48%;商品服务支出48.48万元,比201875.57万元,减少了27.09万元,减少35.85%;对家庭和个人的支出42万元,比201823万元增加了19万元,增加82.61%;资本性支出10万元,比20180万元增加10万元,增加100%

    2、项目支出230万元,比2018200万元增加了30万元,增加15%,增加原因主要是2019年各种工作强度增加,业务费安排数增加了30万元。

(三)2019年非税收入安排支出60万元,比201878万元减少了18万元,减少23.08%,减少原因主要是2019年非税收入任务数减少,非税收入安排数减少。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排8万元。其中,因公出国(境)费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置和运行维护费6万元(其中:公务用车运行费6万元,公务用车购置0万元)。与上年一般公共预算“三公”经费决算数6.02万元相比,增加1.98万元,上升33%。其中,因公出国(境)费减少或增加0万元;下降0%;公务接待费比2018年决算数0.58万元增加1.42万元,上升245%;增加的原因主要是2018年公务接待次数减少,为避免2019年公务接待增加,2019年按2018年预算数2万元进行预算;公务用车购置及运行费比2018年决算数5.44万元增加0.56万元,上升10%(其中,公务用车运行费增加0.56万元,上升10%;公务用车购置0万元,无变化)。公务用车运行费用增加的原因主要是:根据2018年决算数5.44万元,适当增加了0.56万元的上升空间。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入""事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

机关运行经费安排58.48万元,其中商品和服务支出48.48万元(办公费13.06万元;印刷费0.6万元;水费0.4万元;电费1.3万元;邮电费0.5万元;差旅费2万元;维修(护)费1.5万元;培训费2万元;公务接待费2万元;劳务费4万元;委托业务费3.2万元;工会经费12.42万元;公务用车运行维护费5万元;其他商品和服务支出0.5万元);资本性支出10万元(办公设备购置10万元)。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明:

1“两违”拆除工作经费预算50万元,按照《芒市违法违规建筑治理实施方案》要求,以市直各机关企事业单位为突破口,分批次以上率下实现国家公职人员违法建设治理按期完成,在此基础上推动普通群众违建拆除整改工作,对违法建设及早发现及时拆除;围绕违法建设多发领域及时组织拆违行动,确保在“零新增”的基础上实现“减存量”。

2、数字城管运营经费预算35 万元,按照《云南省住房和城乡建设厅关于印发云南省数字化城市管理平台建设方案的通知》要求进一步优化数字城管平台,加快数字化城市管理向智慧化升级,进一步完善视频监控、地理定位、综合执法、应急指挥、考评监督、公众服务等,实现感知、分析、服务、指挥、监察“五位一体”。

3、 车辆租赁及维护费用预算 50 万元,我局仅有一辆公务用车,10辆二轮电动车,为缓解车辆不足的困难,向市文旅投公司租用了10辆皮卡车,用于城市管理日常巡逻执法。

4、执法装备购置经费预算30万元,按照《住房城乡建设部城市管理监督局关于推行城市管理执法全过程纪录工作的通知》(建督综函〔20161号)要求,实现一线执法人员每3人配备一台执法记录仪,执法车辆全部安装记录仪,并制定下发了《芒市城市管理综合行政执法局关于推行城市管理执法全过程记录工作的实施方案》,对执法全过程记录的范围、方式进行明确规定。执法装备将加大了对执法人员的自身保护,对阻碍执法甚至暴力抗法的行为起到了较好的震慑作用。

5、小广告清理维护费预算2万元, 我局在2019年将进一步加强牛皮癣小广告治理工作,将小广告清理市场化运作范围扩大到整个芒市建成区,彻底清除芒市建成区牛皮癣小广告,改善城市市容环境卫生。对原有整治区域进一步加强管理,杜绝新增违法小广告及户外广告牌,确保户外广告管理更加规范。

 

 

芒市城市管理综合行政执法局

2019211

监督索引号53310300333300111

 [附件: 333003芒市城市管理综合行政执法局_2019013109562920190212034218495