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芒市招商合作局2019年部门预算公开
发布时间:2019/2/13 作者: 浏览次数:349

监督索引号53310300347200000

 

目录

    一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

、其他公开信息(含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、部门预算绩效情况说明)

 

 

 

 

芒市招商合作局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责编制全市招商引资、经济社会合作的中、长期规划;拟定年度招商引资、经济社会合作指导性目标计划并组织实施。

2.负责全市招商引资和经济社会合作工作;协调组织重点行业、重点企业开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作等活动;负责重大引资项目的协调服务工作。

3.参与编制鼓励外商投资产业指导目录;负责对内对外重点招商引资项目库的建设及对外发布工作;负责督促落实签约内外资项目的注册、开工建设和资金到位情况。

4.综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境;配合做好外来投资企业、外商投诉工作。

5.负责招商引资目标责任制工作体系的建设。

6.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

 芒市招商合作局属芒市人民政府直属参公管理的公益一类事业单位内设办公室、招商引资股、项目管理股、项目规划股、企业服务股5个职室。

(三)重点工作概述

2019年是建国70周年,面对全国、全省、全州及全市经济结构调整,经济新常态下的严峻形势,招商引资工作更加重要也更加艰巨,将按照市委、市政府的决策部署,不忘初心,牢记使命,全力以赴,创新工作方式方法,做到不但“走出去”还要“请进来”,更要“留下来”,为芒市的社会主义新时期经济建设加砖添瓦。

(一)统一思想、提高认识,确保完成工作目标

芒市招商合作局将围绕芒市发展规划、产业布局、优势资源、市场需求,强化行业前景编制、推介、引进、实施招商引资项目,督促项目落地,集中人力、物力、财力和精力,用开放的思维、创新的举措、务实的工作,扎实推进招商引资工作,狠抓项目资金统计工作,在确保完成招商引资目标任务

一是围绕(芒办法〔2018〕45号)通知要求,继续开展项目督查、资金上报工作,抓好任务督查工作。二是抓紧落实驻点招商、产业小分队招商、中介招商各项工作,力争对接一批、签约一批、落地一批、投产见效一批项目,对外招商引资工作取得实效。三是落实好跟踪问效考核机制,对项目从对接签约、前期工作、落地建设、投产见效全过程进行跟踪服务,并纳入对各部门的考核内容,督促项目顺利推进,快速转换到芒市的各项经济指标中。跟踪服务联系项目。对在谈项目、签约项目、意向项目,派专人盯紧、跟进,积极为企业、项目做好项目洽谈、项目落地、建设、投产等环节的协调服务工作、联系对接,争取项目尽快签约一批、落地一批、投产一批、运营一批、达效一批。五是进一步规划包装好招商新项目。按照“干着今年、想着明年、备着后年大后年”的思路,收集乡镇、街道(农场)和市直经济部门项目意见书,科学确定项目、精心组织项目包装,为外出招商和企业到芒市考察做好充分准备、打牢基础。五是进一步开展好对外招商工作。依托省、州异地商会、办事处,德宏州、芒市驻外的招商联络处的资源优势,开展专业化、精准化的招商活动。六是切实做好项目统计分析工作。按省、州统计要求建好统计项目档案,做到项目应统尽统,按月报送统计报表,每季度做一次统计分析,为全市经济建设决策部署和外出招商提供参考意见。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制9人,其中:行政编制0人,事业编制9人。在职实有7人,其中: 财政全供养7人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 1人,其中: 离休 0人,退休 1人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 335.47万元,其中:一般公共预算财政拨款335.47万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 335.47万元,其中:本年收入335.47万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款335.47万元(本级财力335.47万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出335.47万元。财政拨款安排支出 335.47万元,其中,基本支出95.47万元,项目支出240万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出319.67万元,主要用于保障我部门人员工资,正常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.社会保障和就业支出10.14万元,用于缴纳我部门在职人员机关养老保险和职业年金。

3.房保障支出5.66万元,用于按照规定标准为我部门在职人员缴纳的住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出91.19万元。

2.商品和服务支出167.45万元。

3.对个人和家庭补助73.83万元。

4.资本性支出3.0万元。

经济科目分组(其中:基本支出95.47万元,项目支出240万元)。

五、对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年我部门没有列入省对下专项转移支付项目情况  

(二)与中央配套事项

2019年我部门没有与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

2019年我部门没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金15万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算财政拨款收入335.47万元,比上年增加161.34万元,增长92.65%2019年部门预算总支出安排335.47万元,比去年增加161.34万元增长92.65%,其中,基本支出预算比上年增加21.34万元;项目支出预算比上年增加140万元,增加原因:一是人均公用经费及工会经费预算收入比上年增加,二是在职人员按照政策规定的调资的增加,三是根据市委、市政府关于2019年要进一步加强招商引资工作,加大招商引资力度要求,增加专项项目招商经费150万元。

部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2019本单位一般公共预算“三公”经费预算安排17.8万元。其中,因公出国(境)费 0万元,公务接待费15万元,公务用车购置和运行维护费2.8万元(其中:公务用车运行费2.8万元,公务用车购置0万元)。与一般公共预算“三公”经费决算11.02万元相比,增加6.78万元,上升61.52%。其中,因公出国(境)费减少或增加0万元;下降或上升0%;公务接待费增加5.87万元,上升64.3%;增加的原因:根据年初工作安排及计划,本年度预计经省、州投促委安排、推荐到我市考察、洽谈及受我市邀请的国内外知名企业和客商比上年要增加70%左右。二是随着我市基础设施建设完善、投资环境的改善,近年来自行前来我市考察的知名企业和客商不断增加,致使我单位本年度公务接待费预算比上年增加;公务用车购置及运行费增加0.92万元,上升49%(其中,公务用车运行费增加0.92万元,上升49%;公务用车购置减少或增加0万元,下降或上升0%。公务用车运行增加的原因主要是:因我单位现使用的车辆(核定公务用车)使用年限近12年,车况较差,车辆的维修费、燃油费支出逐年增加;二是因我单位承担的工作职能和任务增加,车辆使用较为频繁,致使公务用车运行维护费预算增加。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入""事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

2019年我单位机关运行经费3.5万元。

  1. 国有资产占用情况 

截至2018年12月31日,芒市招商合作局资产总额44.47万元,其中:流动资产6.51万元,固定资产37.96万元。(详见国有资产占有使用情况表)

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价50万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

44.47

6.51

37.96

0

21.98

0

15.98

0

0

0

0

 

(四)本部门预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年预算编制以“部门职责、本年度工作目标任务”为依据,说明了预算项目的内容,确定部门预算项目和预算额度,确定了预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,政策依据充分,目标制定明确;项目按照计划有序实施,完成数量和质量均得到有效控制;项目实施需要的各项条件得到充分保障,实施过程监管到位,通过项目实施,将产生较显著的社会经济效益;经费使用严格按照相关财务管理制度执行,对资金的使用监管有力有效。项目实施将达到预期的绩效目标。

芒市招商合作局

2019年2月11日

 

监督索引号53310300347200111


  [附件: 芒市招商合作局预算公开附表

 

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