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芒市残疾人联合会2019年部门预算公开
发布时间:2019/2/13 作者: 浏览次数:350

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芒市残疾人联合会部门2019年部门预算编制说明

 

目录

    一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息(含名词解释、关运行经费、国有资产占用情况)

 

 

 

 

 

芒市残疾人联合会部门2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

一是听取残疾人意见。反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,全心全意为残疾人服务。二是团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽义务、发场乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。三是沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业,文化、体育用品用具供应、福利,社会服务和残疾预防工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。五是贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策,规划和计划,发挥综合、协调、咨询、服务工作。六是承担市政府工作残疾人工作协调委员会的日常工作。七是管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。八是组织实施残疾人分散按比例就业工作,指导监督和宏观管理残疾人福利企业,合同有关部门监督实施残疾人优待等政策。九是协助有关部门组织实施残疾人教育工作;协助有关部门制定残疾人扶贫工作;组织实施残疾人专项扶贫工作。十是组织开展为残疾人事业募捐活动。十一承办市委、市政府和州残联交办的其他工作。

(二)机构设置情况

芒市残疾人联合会内设2个职能股室:办公室(市人民政府残疾人工作协调委员会办公室)和康复股(加挂教就股牌子)。

(三)重点工作概述

一是听取残疾人意见。反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,全心全意为残疾人服务。二是团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽义务、发场乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。三是沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业,文化、体育用品用具供应、福利,社会服务和残疾预防工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。五是贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策,规划和计划,发挥综合、协调、咨询、服务工作。六是承担市政府工作残疾人工作协调委员会的日常工作。七是管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。八是组织实施残疾人分散按比例就业工作,指导监督和宏观管理残疾人福利企业,合同有关部门监督实施残疾人优待等政策。九是协助有关部门组织实施残疾人教育工作;协助有关部门制定残疾人扶贫工作;组织实施残疾人专项扶贫工作。十是组织开展为残疾人事业募捐活动。十一承办市委、市政府和州残联交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位1个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10人,其中:行政编制 0人,事业编制10人。在职实有15人,其中: 财政全供养 15人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 8人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入515.29万元,其中:一般公共预算财政拨款515.29万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 515.29万元,其中:本年收入515.29万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款515.29万元(本级财力315.29万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元,其他非税收入安排200.00万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 515.29万元。财政拨款安排支出 515.29万元,其中,基本支出425.29万元,项目支出90.00万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2080501归口管理的行政单位离退休0.48万元,2080502机关事业单位基本养老保险缴费支出20.76万元,2081101行政运行181.31万元,2081102一般行政管理事务290.00万元,2081103机关服务10.50万元,2210201住房公积金12.24万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出425.29万元,项目支出90.00万元)。工资福利支出187.66万元(其中:基本工资41.60万元,津贴补贴68.71万元,机关事业单位基本养老保险缴费20.76万元,住房公积金12.24万元,年终一次性奖金3.46万元,绩效工资40.89万元);商品服务支出106.69万元(其中:办公费21.95万元,水费4.25万元,电费6.00万元,邮电费0.60万元,劳务费17.30万元,差旅费11.00万元,维修费23.00万元,其他交通费8.52万元,其他商品服务费10.20万元,工会经费3.39万元,退休人员经费0.48万元);对个人和家庭补助220.94万元(生活补助175.50万元,抚恤费0.44万元,个人农业生产补贴45.00万元)。

五、市对下专项转移支付情况

2019年无市对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因)

(一)2019年本单位基本支出425.29万元,比2018年基本支出450.69万元减少25.40万元。主要原因是将对残疾人补助事业补助调整到项目支出。

(二)2019年本单位项目支出90.00万元,比2018年项目支出0万元,增加90.00万元。主要原因是增加对残疾人事业专项补助。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排4.60万元。其中,因公出国(境)费0万元,公务接待费0.6万元,公务用车购置和运行维护费4.00万元(其中:公务用车运行费4.00万元,公务用车购置0万元)。与上年一般公共预算“三公”经费决算数3.60万元相比,增加1.00万元,上升27.78%。其中,因公出国(境)费减少或增加0万元;下降或上升0;公务接待费减少或增加0万元,下降或上升0;;公务用车购置及运行费减少或增加1.00万元,上升33.33%(其中,公务用车运行费增加1.00万元,上升33.33%;公务用车购置减少或增加0万元,下降或上升0。公务用车运行费增加的原因主要是:根据工作计划,用车频次比上年将会增加,并且车辆老化,当年需进行中修)。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入""事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

2019用于机关运行经费支出37.19万元,与上年206.08万元对比减少168.89万元,增减变化的原因主要是上年将应纳入对个人和家庭补助经费170.00万元纳入机关运行经费。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53310300676200111


 [附件: 芒市残联2019年预算公开表20190213092103851