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芒市委党校2019年部门预算公开
发布时间:2019/2/13 作者: 浏览次数:364

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目录

第一部分 芒市委党校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息(含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明)

第二部分 芒市委党校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

芒市委党校2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线方针政策。提高各级干部和党员的理论素质和文化素质。轮训培训各级领导干部,对公务员进行专门业务及更新知识的培训。

(二)机构设置情况

 属参公管理事业单位,为一级预算单位。

(三)重点工作概述

在校内开展各类主体班次培训,主要培训对象为党员领导干部。外出到基层开展理论宣讲,培训基层党员及群众。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。参公管理事业单位1个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制25人,其中:行政编制 7人,事业编制18人。在职实有23人,其中: 财政全供养 23人。其中:行政4人,事业19人。

离退休人员 26人,其中: 离休0人,退休 26人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 546.12万元,其中:一般公共预算财政拨款546.12万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 546.12万元,其中:本年收入546.12万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款546.12万元(本级财力546.12万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 546.12万元。财政拨款安排支出 546.12万元,其中,基本支出346.12万元,项目支出200万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出346.12万元,项目支出200万元),主要用于工资福利支出、商品服务支出及资本性支出。

五、省对下转项转移支付情况

 无省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因)

(一)本年基本支出预算为346.12万元,比上年280.48万元增加65.64万元,主要是工资福利支出增加。

(二)本年项目支出预算为200万元,比上年105万元增加95万元,主要是将于2019年结清党校综合楼工程欠款。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排0.25万元。其中,因公出国(境)费0万元,公务接待费0.25万元,公务用车购置和运行维护费0万元(其中:公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元)。与上年一般公共预算“三公”经费决算数0.07万元相比,增加0.18万元,上升257%。其中,因公出国(境)费增加0万元;公务接待费增加0.18万元,上升257%;增加的原因主要是上年只有一次接待,2019年预计接待2个批次;公务用车购置及运行费增加0万元,上升0%(其中,公务用车运行费增加0万元,上升0%;公务用车购置增加0万元,上升0%

 

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入""事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

安排机关运行经费29.36万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

()本部门预算绩效情况说明

2019年部门财政拨款收入 546.12万元,其中用于干部教育培训项目45万元。2019年在干部教育培训教育中,我校将结合全市干部队伍实际,创新培训方式,丰富培训内容,精心组织,完成了干教委下达的培训任务。

 

 

 

监督索引号53310300328100111

 [附件: 芒市委党校2019年部门预算表20190213111057733