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芒市委政策研究室2019年部门预算公开
发布时间:2019/2/14 作者: 浏览次数:357

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目录

 

第一部分 芒市委政策研究室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息(含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明)

 

第二部分 芒市委政策研究室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

芒市政研室2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中共芒市委政策研究室与芒市委农村工作领导小组办公室、新农村建设工作领导小组办公室、芒市全面深化改革领导小组办公室、国际农业发展基金贷款云南农村综合发展芒市项目办、统筹城乡人口市民化办公室合署办公,实行6块牌子一套班子的运行机制。充分发挥政研室的“参谋”作用、深改办的改革先锋作用和新农办协调“三农”工作的职能,较好地完成了政策研究、美丽乡村建设、深化改革、国际农发项目(IFAD)、统筹城乡人口市民化等各项工作。

(二)机构设置情况

中共芒市委政策研究室是参照公务员法管理的行政单位。

(三)重点工作概述

政策研究、美丽宜居乡村建设、国际农发项目(IFAD)、深化改革、统筹城乡人口市民化等五大重点工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201812月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制8人,其中:行政编制8人,事业编制0人。在职实有11人,其中:财政全供养11人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入191.64万元,其中:一般公共预算财政拨款191.64万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入191.64万元,其中:本年收入191.64万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款191.64万元(本级财力191.64万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出191.64万元。财政拨款安排支出191.64万元,其中,基本支出176.64万元,项目支出15万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

12013101行政运行147.87万元,主要用于人员工资、办公费和工会经费;

22013102一般行政管理事务15万元,主要用于政策研究和新农办工作经费;

32080501归口管理的行政单位离退休0.24万元,主要用于退休人员公用经费;

42080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.36万元,主要用于单位负担部份养老保险支出;

52210201住房公积金10.17万元,主要用于单位负担部份住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组,其中:基本支出176.64万元,主要用于工资福利支出158.55万元,机关运行办公费18.09万元;项目支出15万元,主要用于残疾人保障金1.50万元,扶贫驻村工作队员生活补助2万元,政策研究和新农办工作经费11.50万元。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因)

2019年部门预算总支出191.64万元。与2018部门预算总支出356.81万元相比减少165.17万元。其中:基本支出增加57.83万元,主要原因是调资和提高了人员公用经费标准;项目支出减少223万元。主要是减少了美丽宜居乡村建设资金220万元。政研和新农办工作经费3万元。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排5万元。其中,因公出国(境)费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置和运行维护费3万元(其中:公务用车运行费3万元,公务用车购置0万元)。与上年一般公共预算“三公”经费决算数1.93万元相比,增加3.07万元,上升159%。其中:因公出国(境)费减少或增加0万元;下降或上升0%;公务接待费增加0.07万元,上升4%;增加的原因主要是调研任务艰巨;公务用车购置及运行费增加3万元,上升100%(其中:公务用车运行费增加3万元,上升100%;公务用车购置减少或增加0万元,下降或上升0%。公务用车运行费增加的原因主要是:我单位的车辆以前的运行费用由芒市项目办列支,本年度由芒市政研室列支。

 

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入""事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

机关运行经费安排19.93万元,其中:商品和服务支出19.93万元(办公费12.74万元;水费0.4万元;电费0.1万元;邮电费2万元;公务接待费1万元;工会经费2.69万元;公务用车运行维护费1万元);驻村人员生活补助2万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

结合全面建成小康社会、宜居宜业生态田园城市建设以及芒市经济社会发展和全面深化改革等重大问题,深入开展调查研究,形成高质量的课题研究报告,努力为市委、市政府掌握全局、把握大势、正确决策提供参考依据。

 

芒市委政策研究室

2019212

监督索引号53310300321800111

 [附件: 芒市委政策研究室2019年部门预算表20190213043356648