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芒市委宣传部2018年部门预算编制说明
发布时间:2019/1/22 作者: 浏览次数:858

 

 

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息(含名词解释、关运行经费、国有资产占用情况)


芒市委宣传部2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

1)、贯彻党的宣传思想工作路线、方针、政策,负责全市宣传思想工作的组织、协调、指导和服务。

2)、负责规划、部署全市精神文明建设工作。

3)、组织全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

4)、负责对全市新闻工作的管理,把握正确的舆论导向;统筹协调管理互联网新闻宣传工作;负责全市新闻网络、新闻队伍建设。

5)、组织和指导全市文化艺术工作、精神产品生产、文化科技卫生三下乡、文化市场管理工作。

6)、负责规划、部署全市思想政治工作;会同有关部门做好思想道德教育、民主法制教育、形势政策教育。

7)、指导、协调全市对外宣传工作。

8)、承担市委和省委宣传部交办的其它工作任务

(二)机构设置情况

我部有7个下设机构:办公室、外宣办、思政办、文明办、文产办、文联社科联、芒市广播电视台(事业),公务员编制(含参公人员)为:行政编制8人(含领导职数3人),工勤编制2人,参公管理编制7人;事业编制34

 

(三)芒市委宣传部重点工作概述

今年的重点宣传工作是:围绕十九大精神牢牢掌握意识形态领域主导权和话语权,强引领、重宣传、促发展,宣传思想文化工作取得新进展新突破。思想理论武装扎实推进。坚持“五用五化”并举,推动习近平总书记系列重要讲话精神、党的十九大精神宣讲接地气、入人心,成功打造风平镇弄么村、江东乡河头村、三台山乡出冬瓜村三组等7个“习近平新时代特色社会主义思想宣传德宏州基层示范点”,芒晃村十九大宣讲活动在中央电视台新闻联播中播出,宣讲经验荣登央视新闻展芒市风采,在中宣部组织开展的基层理论宣讲工作表彰中,原副州长方绍南同志获先进个人表彰、芒市委党校讲师王宏宇同志所撰写的《绿水青山就是金山银山——深入学习习近平总书记关于生态文明建设的有关论述》宣讲报告获优秀理论宣讲报告表彰,实现理论宣讲的历史性突破精神文明建设亮点纷呈。深化精神文明建设以“五建三送” 举措培育和践行社会主义核心价值观、移风易俗树新风、群众性精神文明创建为重点,进一步巩固省级“中华传统美德教育实践示范基地”、“未成年人思想道德建设先进县市”创建成果,成功创建国家级文明单位芒市公路分局、国家级文明村拉老村和南见村,各级文明创建质量与数量实现新飞跃,实施道德模范、德宏好人、“五好文明家庭”等先进典型评选活动,开展联合道德讲堂规范化建设、文化氛围营造、志愿者服务公益活动,更好构筑中国精神、中国价值、中国力量,为人民提供精神指引。全面加强文化强市建设坚定文化自信,注重民族传统文化传承创新保护,完成《芒市》刊物出版33000本,成功申报三个省级文艺精品创作扶持项目、云南第四届云南玉雕大师4人、玉雕名师19人、1个优秀农民演出团体、珠宝小镇云南省文化创意产业园、德宏手艺大师13人、文化名家5人,组织实施好74个“百县万村综合文化服务中心覆盖工程”、地方广播电视节目覆盖和制播能力提升工程、边境文化长廊建设、农村“小广场大喇叭”等文化惠民工程。积极开展与澳门、上海等发达地区的文化交流,拓展双方合作交流渠道,全力实施文化走出去。主流舆论阵地不断壮大。顺利完成对芒市网的改版升级工作,成功搭建了芒市广播电视台、芒市网、微美芒市、芒市手机报、云南通·芒市等宣传平台,不断用正能量充盈网络空间,深入拓展正面宣传的深度和广度,其中“微美芒市”在全省微信政务榜排名长期占据前10。持续有效开展舆论斗争,完善网络舆情研判应对机制,提高重大突发舆情发现、预警和处置能力,开展学习宣传贯彻《网络安全法》宣传周活动,并坚持对涉及芒市舆情和网民关注热点问题进行采集、分析,以舆情信息的形式报送市委领导及相关部门领导,共计向省委宣传部舆情直报点上报各类舆情信息1315条,信息约稿5条,社会舆情类采用74条。对外宣传成效明显。紧紧围绕全市重要会议、重大项目建设、脱贫攻坚、“两学一做”、生态田园城市建设等中心工作进行了广泛深入的宣传报道,共协调中央、省州市媒体进行了400余次的采访报道,累计刊播芒市各类新闻近5500余篇。尤其是围绕脱贫攻坚开展多平台多角度的宣传,开设专栏,普及扶贫政策,采取多种形式,多媒体、全方位做好脱贫攻坚宣传工作,营造全市上下齐心协力、攻坚克难的良好氛围。加强对外媒体合作,与省委党校合作出版了《云南干部教育》芒市专刊,与德宏州电视台合作拍摄了《宜居宜业生态田园城市宣传片》,与剪纸大师合作制作了芒市生态田园城市的剪纸宣传片,与新华社合作发布傣族剪纸网络浏览量达100多万,与著名导演张扬到三台山乡拍摄《发现德宏》系列微记录之《古老的茶农》热播,与中央电视台《中国影像方志》剧组拍摄大型纪录片,充分展示了芒市的经济发展、自然风光、民族风情、生态之美,丰富了向外推介芒市的载体。

……

二、预算单位基本情况

芒市委宣传部2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制51人,其中:行政编制 17人,事业编制34人。在职实有47人,其中: 财政全供养47人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 17人,其中: 离休 0人,退休 17人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年芒市委宣传部财务总收入 885.24万元,其中:一般公共预算财政拨款885.24万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入20万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年芒市委宣传部财政拨款收入 885.24万元,其中:本年收入885.24万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款885.24万元(本级财力865.24万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元,其他非税收入20万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年芒市委宣传部预算总支出 885.24万元。财政拨款安排支出 885.24万元,其中,基本支出585.24万元,项目支出300万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于工资福利支出542.74万元,对个人和家庭的补助0.48万元,商品和服务支出42.02万元,项目支出300万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出585.24万元,项目支出300万元)。

五、省对下转项转移支付情况(芒市委宣传部没有省对下转项转移支付资金情况)

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:  金额0万元,主要用于……

(二)与中央配套事项

功能科目分组,主要用于……

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,主要用于……

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,芒市委宣传部共涉及采购项目1个,芒市生态田园城市广告宣传经费,采购预算资金200万元;其他资本性支出(办公设备购置费)50万元,本年度共250万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因)

(一)2018年基本支出预算数为585.24万元,比上年595.30万元减少10.06万元(其中工资福利支出本年542.74万元,上年347.70万元,增加195.04万元;商品和服务支出本年42.02万元,上年110.62万元,减少68.6万元;对个人和家庭的补助本年预算0.48万元,上年数为136.98万元,增加136.50万元。)

(二)2018年项目支出预算数300万元,2017年项目支出预算为200万元,比上年增加100万元。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(一)政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

(二)政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

()其他收入:指除上述"财政拨款收入""事业收入"、等以外的收入。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

()结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

()年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (十二)"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

(十三)机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

为保障行政机关单位运行用于购买货物和服务的各项资金,芒市委宣传部2018年机关运行经费安排:办公费5万元、印刷费4万元、邮电费2.8万元、差旅费0.5万元、水费0.5万元、电费2.0万元,日常维修费0.3万元、公车运行维护费及其他费用公车运行维护费5万元;总计20.10万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开,截至20171231的国有资产651.90万元,比上年增加590.21万元(因机构改制,中电视台并入资产583.53万元,宣传部本年办公设备购置费6.68万元)。

 

 

 

 

 

芒市委宣传部2018年一般公共预算三公经费支出情况表

 

 

 

 

 

部门:芒市委宣传部

 

 

 

单位:万元

项目

本年年初预算数

上年年初预算数

本年预算比上年增减情况

增减额

增减幅度

合计

14

14.25

减少0.25

2%

1.因公出国(境)费

 

 

 

 

2.公务接待费

4.2

4.25

减少0.05

1%

3.公务用车购置及运行

9.8

10

减少0.2

2%

其中:(1)公务用车购置费

 

 

 

 

      2)公务用车运行费

9.8

10

 

 

注:                                                                                                                               一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。                               
二、“三公”经费增减变化原因说明:2018年与上年比较减少0.25万元,(其中公务接待减少0.05万元,公务用力运行费减少0.2万元)经费使用严格执行“八项规定”和市委市政府厉行节约,反对浪费的规定。


  


 

                                                                         芒市委宣传部

                                                                          201828

 

 

 附件: 芒市委宣传部_20180205110918